一、部门机构设置、人员构成及主要职责

　　大兴区市政园林服务中心为财政拨款事业单位，我单位现有职工263人（编制数328人）、社会化工勤5人、离休职工4人、退休职工162人、遗嘱人员5人。部门主要职责如下：

　　（一）为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道设施维护管理。

　　（二）大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。

　　二、部门预（决）算单位构成

　　从预算单位构成看，大兴区市政园林服务中心预算包括：大兴区市政园林服务中心本级预算、大兴区市政园林服务中心所属6个事业单位预算。具体为：

　　1.大兴区市政园林服务中心本级

　　2.大兴区市政园林服务中心养护队

　　3.大兴区市政园林服务中心绿化队

　　4.大兴区新城北区公园管理中心

　　5.大兴区康庄公园

　　6.大兴区黄村儿童游乐园

　　7.大兴区团河行宫遗址公园

　　三、大兴区市政园林服务中心2015年收支决算总表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年决算总收入20408.2万元，其中20260.78万元为财政拨款收入，147.42万元为结余资金；总支出20408.2万元，分别为社会保障和就业支出1007.12万元、医疗卫生与计划生育支出1201.83万元、城乡社区支出18064.34万元、结转下年资金134.91万元。

　　四、大兴区市政园林服务中心2015年收入决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年本年总收入20260.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入6421.85万元，政府性基金预算财政拨款收入13838.93万元。

　　五、大兴区市政园林服务中心2015支出决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年本年总支出20273.29万元，其中基本支出5590.34万元，项目支出14682.95万元。

　　六、大兴区市政园林服务中心2015年财政拨款收支决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年决算本年收入20260.78万元，其中一般公共预算拨款6421.85万元，政府性基金预算拨款13838.93万元。年初结转和结余资金为147.42万元。2015年决算本年支出20273.29万元，其中社会保障和就业支出1007.12万元、医疗卫生与计划生育支出324.06万元、城乡社区支出18942.12万元。年末结转和结余资金134.91万元。

　　七、大兴区市政园林服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出6410.15万元。其中基本支出5590.34万元，包括社会保障和就业支出1007.12万元、医疗卫生与计划生育支出324.06万元、城乡社区支出4259.16万元；项目支出819.81万元，包括城乡社区支出819.81万元。

　　八、大兴区市政园林服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出5590.34万元。其中人员支出4912.42万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人家庭补助支出；公用支出661.58万元，用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、大兴区市政园林服务中心2015年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年政府性基金预算财政拨款支出13863.14万元，全部为城乡社区支出。

　　十、大兴区市政园林服务中心2015年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明

　　大兴区市政园林服务中心2015年三公经费预算金额为76.16万元，决算金额为66.37万元，节约支出9.79万元。

　　其中：1、因公出国经费决算金额为0，与预算无变化。

　　2、公务接待费决算金额0.6万元，比2015年预算减少5.54万元，主要原因是，根据八项规定的要求减少了公务接待的数量和标准，2015年共接待12批次,148人次。

　　3、公务用车购置及运行费决算金额65.75万元，年初预算为70万元，节约支出4.25万元。其中，公车用车运行费决算金额为65.75万元，比2015年预算减少4.25万元，主要是由于健全出车制度，严控出车范围，节约了公车运行费中用于车辆维修费、车辆燃料费、车辆杂项费用；公务用车购置费决算为0 ，与预算无变化，园林中心实际公务用车保有量为25辆，2015年没有新购置公务用车。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）政府采购情况

　　2015年，大兴区市政园林服务中心政府采购决算总额351.15万元，其中：政府采购货物决算351.15万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　大兴区市政园林服务中心共有车辆182辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车157辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　大兴区市政园林服务中心纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算10269.56万元,绩效评价为良好。